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    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會2022年部門預算公開

    文章來源:本站 作者:本站小編 發布時間:2022-04-28 14:46:46 瀏覽數: 4161 次

    監督索引號53230000171200000

     


     中國共產主義青年團楚雄彝族自治州

    委員會2022年部門預算公開目錄

     

    第一部分 中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會

    2022年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、省對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會

    2022年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、州對下轉移支付預算表

    十五、州對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

     

     

    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州

    委員會2022年部門預算編制說明

     

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    貫徹執行《中國共產黨章程》《中國共產主義青年團章程》和中央,省、州黨委要求,領導全州共青團、青聯和少先隊工作,指導和管理全州性青年社團組織。參與制定楚雄州青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對青年教育培訓基地、青少年活動陣地、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。密切聯系服務青年,發揮共青團作為黨聯系青年的橋梁紐帶作用;暢通青少年利益訴求表達渠道,以希望工程、“貸免扶補”、創業擔保貸款和微型企業培育工程等品牌項目為抓手,服務青少年成長成才需求。積極開展青少年思想政治引領工作,切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。積極圍繞中心服務大局,組織彝州青年在州經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用。組織實施青年志愿者行動,履行楚雄州重點青少年群體服務管理和預防犯罪全國試點工作領導小組辦公室、楚雄州未成年人保護委員會辦公室和預防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責,發揮溝通協調作用,積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關心、重視和支持,共同做好青少年權益維護和預防青少年違法犯罪工作。

    (二)機構設置情況

    共青團楚雄州委設三個正科級內設機構(辦公室、青年發展部、學少部)和楚雄州青少年活動中心(公益二類事業單位)。

    1.辦公室:負責機關綜合協調、督查督辦和服務保障工作;承擔機關文電、會務、黨風廉潔、組織人事、保密檔案、綜治維穩、安全生產、信訪、機關日常事務等工作負責重要文稿起草工作;負責機關財務、固定資產管理工作負責全州共青團組織建設工作,做好基層團組織考核,團干部的管理、教育培訓工作,團員發展教育、管理,團費收繳工作;研究制定共青團宣傳和思想政治工作計劃并組織實施負責宣傳工作、網絡宣傳教育工作;負責處理州青聯的日常事務及委員的聯絡工作。

    2.青年發展部(州直機關團工委):研究、指導城市共青團工作,開展新社會組織、非公有制經濟團建工作;擬定全州農村共青團工作計劃和方案,組織實施農村青年創業致富“領頭雁”培訓、“貸免扶補”、創業擔保貸款和微型企業培育工程等工作;負責楚雄州大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室日常工作,組織實施青年志愿者行動;組織實施“希望工程”項目;負責青少年權益及預防青少年違法犯罪、青少年事務社會工作;負責團州委機關黨支部日常的黨務工作;承擔機關禁毒、防艾工作。

    3.學少部:負責研究指導中學、中職共青團工作指導協調好學校的基層組織、團干部和團員隊伍建設;負責全州少先隊工作,承擔少先隊工作委員會辦公室職能;圍繞促進學生成才組織開展各種形式的思想教有活動;負責總結宣傳、推廣學校團隊工作、學生工作經驗和先進典型;檢查、督促團州委和州少工委各項工作在學校團隊組織中的落實;承擔機關普法、依法治州工作。

    4.楚雄州青少年活動中心:楚雄州青少年活動中心成立于2017年,為團州委管理的公益二類事業單位,主要任務為:為彝州經濟社會事業培養建設者和接班人、鞏固黨執政的青年群眾基礎,圍繞黨政中心工作開展服務青少年健康成長的思想教育、公益服務等活動(以政府購買服務或與社會力量合作舉辦公益事業的方式開展活動)。根據州委編辦批復,楚雄州青少年活動中心不單獨核定人員編制和領導職數,日常管理由團州委負責。

    (三)重點工作概述

    1.深入學習貫徹習近平總書記關于青少年和共青團工作重要論述,推動青少年理想信念更加堅定、思想更加統一、步調更加一致。一是堅持不懈用黨的科學理論武裝全團、教育青年。召開楚雄州青年代表學習“七一”重要講話精神座談會,舉辦楚雄州“青年馬克思主義者培養工程”暨新任職基層團組織書記培訓班,組織動員團員青年參與“青年大學習·一起學黨史”系列主題網課,累計參學人數達92.3萬人次,年平均參學率位列全省第三位。二是廣泛凝聚青少年思想共識。深入推進 “萬名團干上講臺、當好思想引領員”工作,開展習近平總書記“七一”重要講話精神宣講活動80余場次、黨的十九屆六中全會精神專題宣講60余場次。打造青少年宣講品牌,組建“楚雄青年宣講團”“紅領巾巡講團”,開展黨史學習教育走進青少年宣講120場次,受眾超過3.8萬人。三是抓實青少年黨史學習教育。舉辦楚雄州各族各界青年慶祝中國共產黨成立100周年歌詠比賽、“青春心向黨”短視頻大賽。以紅色尋訪、黨史分享會等形式在全州各級團組織中開展“學黨史、強信念、跟黨走”主題團日活動,參與人數達18萬人次。

    2.堅持服務大局和服務青年相統一,實現團的組織服務方式更加多樣、群體更加廣泛、品牌更加響亮。一是引領青年顯擔當。搭建楚雄州青年志愿服務平臺,打造“楚雄青年志愿者證聯名卡”,截至目前,全州注冊志愿者23.6萬人,發布志愿服務活動2.9萬個,服務時長累計440.6萬小時。開展“青聯組織服務鄉村”計劃,整合資金3000多萬元在元謀縣羊街鎮甘泉村建設果蔬交易市場,增加村級集體經濟收入150萬元;投資600多萬元在元謀縣姜驛鄉建立200畝蔬菜基地,有效帶動當地蔬菜產業發展。二是凝聚青年促發展。建立電商孵化園等雙創綜合服務平臺”10個,開展技能培訓、交流研討、項目推廣等雙創活動40余場次,惠及青少年2500余人。持續舉辦青年創新創業大賽、楚雄州助力鄉村振興·電商人才公益培養計劃一縣一星電商競賽、青年創業論壇,“夢在遠方,路在腳下——共青團與你同行”系列活動,發放創業扶持貸款8634萬元,積極營造青年創業良好環境。承辦2021年中國東盟青年營活動,為攜手共建更為緊密的中國東盟命運共同體注入青春力量。三是服務青年樹品牌。著力構建團干部+社工+志愿者的服務隊伍,指導各縣市成立9個青少年事務社工機構,孵化培育楚雄騎跡青少年事務服務中心入駐楚雄市栗子園社區,常態化、精準化為社區居民提供服務。召開楚雄州青年工作聯席會議,制定《關于十四五時期推動〈楚雄州中長期青年發展規劃(2019—2025年)〉縱深實施的方案》,建立完善青年發展政策體系和工作機制。繼續實施亮創希望班項目,目前已招收學生200名,資助金額達220萬元,扎實開展愛心圓夢大學”“微心愿等活動,共資助家庭經濟困難學生456人,發放助學金146.58萬元。

    3.認真落實全面從嚴治黨政治責任和團的自身建設具體要求,確保共青團改革更加深入、作風更加扎實、設置更加合理。一是全面加強自身建設??v深推進楚雄市、大姚縣縣域共青團基層組織改革試點工作。不斷擴大組織覆蓋,年內,全州新建社會領域團組織403個,完成率為200%,新建非公企業團組織119個,完成率為119%。成立共青團楚雄州教育工作委員會、楚雄州學生聯合會。搭建共青團系統干在實處,走在前列大比拼智慧協同平臺,對基層團組織重點工作完成情況進行量化考核,并將考核結果充分運用到干部推薦、評先評優、工作支持等方方面面。二是認真履行全團帶隊工作職責。出臺《中共楚雄州委關于全面加強新時代少先隊工作的實施方案》。組織開展楚雄州第一屆紅領巾獎章三星章爭章等活動,幫助少先隊員明德修身,扣好人生第一??圩?。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止202112月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制11人,其中:行政編制 0人,參公管理事業編制8人,工勤編制3人。在職實有11人,其中: 財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員 2人,其中: 離休 0人,退休 2人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2022年單位財務總收入598.69萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排598.69萬元(其中:公共財政預算598.69萬元,政府性基金0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金0.00萬元(其中:事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元。

    與上年對比, 2021年財務收入625.60萬元(其中:基本支出255.60萬元;項目支出370.00萬元);2022年財務收入598.69萬元(其中:基本支出198.74萬元;項目支出399.95萬元)。2022年財務收入減少26.91萬元,減少幅度4.3%。主要原因分析2021年我單位調出3位職工,故人員經費及公用經費較上年減少。

    (二)財政撥款收入情況

    2022年單位財政撥款收入598.69萬元,其中:公共財政預算598.69萬元(其中:本級財力598.69萬元,其他非稅收入0.00萬元),政府性基金0.00萬元。

    與上年對比, 2021年財政撥款收入625.60萬元(其中:基本支出255.60萬元;項目支出370.00萬元);2022年財務收入598.69萬元(其中:基本支出198.74萬元;項目支出399.95萬元)。2022年財務收入減少26.91萬元,減少幅度4.3%。主要原因分析2021年我單位調出3位職工,故人員經費及公用經費較上年減少。

    四、預算單位支出情況

    2022年部門預算總支出 598.69萬元。財政撥款安排支出 598.69萬元,其中:基本支出198.74萬元,項目支出399.95萬元。2021年部門預算總支出625.60萬元。財政撥款安排支出625.60萬元,其中:基本支出255.60萬元,項目支出370.00萬元。

    與上年對比, 2022年預算撥款支出598.69萬元(其中:基本支出198.74萬元,項目支出399.95萬元)。2021年預算撥款支出625.60萬元(其中:基本支出255.60萬元;項目支出370.00萬元);2022預算支出減少26.91萬元,減少幅度4.3%,其中:基本支出比上年減少56.86萬元,與上年對比減少幅度22.25%;主要原因分析:2021年我單位調出3位職工,故人員經費及公用經費較上年減少。項目支出比上年增加了29.95萬元,與上年對比增加幅度8.1%。主要原因分析2022年我單位項目增多,故項目資金較上年增加。

    主要用于:2012901 行政運行:155.43萬元,2012902 一般行政管理事務:399.95萬元,2080501 行政單位離退休:4.43萬元,2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:14.83萬元,2101101 行政單位醫療:8.79萬元,2101103 公務員醫療補助:4.14萬元,2210201 住房公積金:11.12萬元。

    五、省對下項轉移支付情況

    共青團楚雄州委列入省對下專項轉移支付項目金額0.00萬元;列入對下專項轉移支付項目金額327.36萬元。按支出功能分類為:2012902一般行政管理事務327.36萬元,主要用于大學生志愿服務西部計劃省級地方項目經費。

    )與中央配套事項

    與中央配套事項:無

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    州對下專項轉移支付項目補助金額327.36萬元,主要用于:310名志愿者共需經費327.36萬元(833.33元×310×12個月);按每人每年200元的標準計算,州項目辦所需管理費6.2萬元(200元×310)。此外,當年新招募志愿者一次性體檢培訓費用按每人560元的標準計算,由州項目辦根據當年實際新招募志愿者人數核算后向州財政申請追加下撥(預計2022年志愿者一次性體檢培訓費用需17.36萬元)

    (三)經濟社會事業發展事項

    部門列入經濟社會事業發展事項:無

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額8萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算7萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    共青團楚雄州委2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.50萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費0.50萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元)。較上年減少1.4萬元,下降73.68%,具體變動情況如下

    因公出國(境)費

    共青團楚雄州委2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年相同,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國0人次,與上年相同。

    (二)公務接待費

    共青團楚雄州委2022年公務接待費預算為0.5萬元,較上年減少1.4萬元,下降73.68%,國內公務接待批次為8次,共計接待40人次。

    增減變化原因:2022年減少原因是按照中央八項規定及厲行節約的相關要求,加強公務接待管理,嚴格控制接待人次及接待標準,公務接待費逐年下降,有效控制了公務接待費的開支。

    三)公務用車購置及運行維護費

    共青團楚雄州委2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,與上年相同。其中:公務用車購置費0.00萬元,以上年相同;公務用車運行維護費0.00萬元,與上年相同。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛,與上年相同。

    八、重點項目預算績效目標情況

    (一)項目名稱

    楚雄州大學生志愿服務西部計劃省級地方項目

    (二)立項依據

    根據共青團云南省委、云南省教育廳、云南省財政廳、云南省人力資源和社會保障廳聯發的《深入推進大學生志愿服務西部計劃實施管理方案》(云青聯〔2020〕14號)文件精神

    (三)項目實施單位

    共青團楚雄州委及十縣市團委

    (四)項目基本概況

    州項目辦根據我州項目實施實際分配后招募310名志愿者,具體分布情況如下:楚雄市41人、雙柏縣30人、牟定縣25人、南華縣28人、姚安縣31人、大姚縣32人、永仁縣24人、元謀縣29人、武定縣40人、祿豐縣30人。

    (五)項目實施內容

    楚雄州項目辦2022年面向高校招募310名地方項目志愿者服務于我州各縣市基層單位,從事為期1-3年的支教、支醫、支農、產業發展、勞動力轉移、青年創業就業、實用技術培訓、電子商務、脫貧攻堅工作、參與基層青年工作和社會管理等志愿服務工作。

    (六)資金安排情況

    志愿服務資金情況:根據共青團云南省委、云南省教育廳、云南省財政廳、云南省人力資源和社會保障廳聯發的《關于進一步加強云南省大學生志愿服務西部計劃工作的意見》(云青聯〔2019〕23號)文件要求,自2019年8月起,對大學生志愿服務西部計劃志愿者按照每人每年3萬元的標準進行補助,補助經費用于志愿者工作生活補貼、社會保險、商業保險等。其中,省級地方項目每人每年3萬元由省、州(市)、縣(市、區)三級財政按照各三分之一的比例承擔。按此比例計算,州級財政每人、每月需承擔833.33元,全年310名志愿者共需經費327.36萬元(833.33元×310×12個月);按每人每年200元的標準計算,州項目辦所需管理費6.2萬元(200元×310)。此外,當年新招募志愿者一次性體檢培訓費用按每人560元的標準計算,由州項目辦根據當年實際新招募志愿者人數核算后向州財政申請追加下撥(預計2022年志愿者一次性體檢培訓費用需17.36萬元)。

    (七)項目實施計劃

    1.每年4月前,州項目辦須做好年度服務縣(含新增服務縣)、志愿者服務崗位設置和統計工作;

    2.每年7月,州項目辦須完成審核、筆試、面試、體檢等新招募志愿者選拔工作;州項目辦須做好上年度志愿者考核鑒定工作,上報省項目辦考核等次優秀志愿者名單;

    3.每年8月,州項目辦須做好新招募志愿者上崗、補錄等工作;

    4.每年12月,州項目辦須統計、公示、上報享受碩士研究生考試優惠政策志愿者名單;組織開展服務縣項目辦績效考核工作,上報績效考核優秀等次項目辦名單。

    (八)項目實施成效

    緩解畢業生就業壓力;支援西部地區改革發展;支援地方脫貧攻堅工作;支援西部實踐育人工程;充分發揮志愿服務精神,志愿服務對象滿意度達到100%。

    、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.共青團四維工作格局:凝聚青年、服務大局;當好橋梁、從嚴治團。

    2.大學生志愿服務西部計劃:大學生志愿服務西部計劃是團中央、教育部根據國務院常務會議、《國務院辦公廳關于做好2003年普通高等學校畢業生就業工作通知》和2003年全國高校畢業生就業工作電視電話會議精神的要求而實施的,財政部、人社部給予相關政策、資金支持。該項計劃從2003年開始實施,按照公開招募、自愿報名、組織選拔、集中派遣的方式,每年招募一定數量的普通高等學校應屆畢業生或在讀研究生,到西部基層開展為期13年的教育、衛生、農技、扶貧等志愿服務。

    3.青年文明號:青年文明號是指在生產、經營、管理和服務中創建并經過活動組織管理部門認定的,體現高度職業文明、創造一流工作業績的一線青年集體。1994年起共青團中央在全國開展了創建青年文明號活動,旨在組織和引導青年立足本職崗位誠實勞動,文明從業,樹立適應社會主義市場經濟要求的敬業意識、創業精神和質量、效益、安全、競爭、服務等觀念,在全社會展現當代青年的精神風貌,塑造行業和企事業單位的良好形象,倡導職業道德和職業文明。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    2022年預算單位運行經費安排91.79萬元,其中:30201 辦公費:10.20萬元,30202 印刷費:5.00萬元,30205 水費:0.15萬元,30206 電費:0.25萬元,30207 郵電費:1.50萬元,30211 差旅費:3.00萬元,30213 維修(護)費:1.20萬元,30214 租賃費:1.00萬元,30215 會議費:24.49萬元,30216 培訓費:4.22萬元,30217 公務接待費:0.50萬元,30226 勞務費:5.38萬元,30227 委托業務費:17.00萬元,30228 工會經費:3.00萬元,30239 其他交通費用:14.78萬元,30299 其他商品和服務支出:0.12萬元。

    與上年對比,增加了19.19萬元,增加幅度26.43%。主要原因分析2022年項目支出較上年增加29.95萬元,故預算單位運行經費與上年相比增幅較大。

    國有資產占有使用情況

    截至2021年12月31日,共青團楚雄州委資產總額56.29萬元,其中,流動資產14.68萬元,固定資產41.21萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0.4萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加7.67萬元,其中固定資產增加29.27萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月決算數。

     

     

     

     

    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州

    委員會2022年重點領域財政項目文本公開

     

    一、項目名稱

    楚雄州大學生志愿服務西部計劃省級地方項目

    二、立項依據

    根據共青團云南省委、云南省教育廳、云南省財政廳、云南省人力資源和社會保障廳聯發的《深入推進大學生志愿服務西部計劃實施管理方案》(云青聯〔202014號)文件精神

    三、項目實施單位

    共青團楚雄州委及十縣市團委

    四、項目基本概況

    州項目辦根據我州項目實施實際分配后招募310名志愿者,具體分布情況如下:楚雄市41人、雙柏縣30人、牟定縣25人、南華縣28人、姚安縣31人、大姚縣32人、永仁縣24人、元謀縣29人、武定縣40人、祿豐縣30人。

    五、項目實施內容

    楚雄州項目辦2022年面向高校招募310名地方項目志愿者服務于我州各縣市基層單位,從事為期1-3年的支教、支醫、支農、產業發展、勞動力轉移、青年創業就業、實用技術培訓、電子商務、脫貧攻堅工作、參與基層青年工作和社會管理等志愿服務工作。

    六、資金安排情況

    志愿服務資金情況:根據共青團云南省委、云南省教育廳、云南省財政廳、云南省人力資源和社會保障廳聯發的《關于進一步加強云南省大學生志愿服務西部計劃工作的意見》(云青聯〔2019〕23號)文件要求,2019年8月起,對大學生志愿服務西部計劃志愿者按照每人每年3萬元的標準進行補助,補助經費用于志愿者工作生活補貼、社會保險、商業保險等。其中,省級地方項目每人每年3萬元由省、州(市)、縣(市、區)三級財政按照各三分之一的比例承擔。按此比例計算,州級財政每人、每月需承擔833.33元,全年310名志愿者共需經費327.36萬元(833.33元×310×12個月);按每人每年200元的標準計算,州項目辦所需管理費6.2萬元(200元×310)。此外,當年新招募志愿者一次性體檢培訓費用按每人560元的標準計算,由州項目辦根據當年實際新招募志愿者人數核算后向州財政申請追加下撥(預計2022年志愿者一次性體檢培訓費用17.36萬元)。

    七、項目實施計劃

    1.每年4,項目辦須做好年度服務縣(含新增服務縣)、志愿者服務崗位設置和統計工作;

    2.每年7月,項目辦須完成審核、筆試、面試、體檢等新招募志愿者選拔工作;項目辦須做好年度志愿者考核鑒定工作,上報省項目辦考核等次優秀志愿者名單;

    3.每年8月,項目辦須做好新招募志愿者上崗、補錄等工作;

    4.每年12月,項目辦須統計、公示、上報享受碩士研究生考試優惠政策志愿者名單;組織開展服務縣項目辦績效考核工作,上報績效考核優秀等次項目辦名單。

    八、項目實施成效

    緩解畢業生就業壓力;支援西部地區改革發展;支援地方脫貧攻堅工作;支援西部實踐育人工程;充分發揮志愿服務精神,志愿服務對象滿意度達到100%。

     

             中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會

                          2022314

     

     

     

    監督索引號53230000171200111


     



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