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    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門 2021年度部門決算

    文章來源:共青團楚雄州委 作者:本站小編 發布時間:2022-09-29 10:50:19 瀏覽數: 2332 次

    監督索引號53230000171201000

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門

    2021年度部門決算

     

    目錄

     

    第一部分  中國共產主義青年團楚雄州委員會概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項目支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    部分  名詞解釋

     

    第一部分   中國共產主義青年團楚雄州委員會概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    領導全州共青團、州青聯和少先隊工作,對全州性青年社團組織進行指導和管理。積極開展青少年思想政治引領工作,切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。密切聯系服務青年,發揮共青團作為黨聯系青年的橋梁紐帶作用,暢通青少年利益訴求表達渠道,以西部計劃志愿者、貸免扶補創業擔保貸款等品牌項目為抓手,服務青少年成長成才需求。

    (二)2021年度重點工作任務介紹

    1. 認真履行全面從嚴治黨治團政治責任,團的自身建設取得新成效。一是強化政治理論學習。召開楚雄州各族各界青年代表學習習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話精神座談會,深刻領會習總書記重要講話精神蘊含的精神實質,從歷史回望中堅定信仰,從理論學習中鑄牢信仰。二是持續深化青年大學習行動。推動全州各級團組織廣泛開展專題學習會、宣講、培訓、研討、實踐活動、儀式教育等豐富有效的學習活動。抓實青年大學習網上主題團課,參學率達到20%以上,在全省排名前列,20217月團省委向州委分管領導發函,對團州委該項工作進行通報表揚。三是壓實管黨治黨主體責任。認真落實《共青團楚雄州委2021年全面從嚴治黨六個年工作和十個一警示教育實施方案》,明確任務分工、目標要求和具體措施。切實將全面從嚴治黨工作抓在日常、落在經常,加強對干部職工的教育監督管理,嚴格用制度管人管事。四是全面加強自身建設。全面推動萬名團干上講臺、當好思想引領員”“機關團干下基層、當好團建指導員工作。加強基層團組織建設,進一步提升全州社會領域團組織的覆蓋率,2021全州共新建社會領域團組織300個。五是錘煉改進工作作風,帶好干部隊伍。常態化開展團的機關開放日、大宣傳大調研、駐校蹲班等活動,錘煉團干部求真務實、吃苦耐勞、勇挑重擔的作風。

    2.以全面提升團組織引領力、組織力和服務力為核心,團的各項工作取得新進展。一是不斷深化青少年形勢政策教育。扎實推進楚雄青年講師團計劃,舉辦學黨史、強信念、跟黨走黨史學習教育走進青少年——楚雄青年宣講團百場宣講活動,引導廣大團員青年厚植愛黨、愛國、愛社會主義的情感。舉辦楚雄州各族各界青年慶祝中國共產黨成立100周年暨紀念五四運動102周年歌詠比賽,集中展現楚雄各族各界青年對黨的忠誠和祝福。二是深入開展黨史學習教育活動。在全州各級團組織中統籌開展學黨史、強信念、跟黨走主題學習教育活動,組織全州各級團(隊)組織集中開展學黨史,跟黨走傳承紅色基因清明祭英烈主題活動、青春同心·永跟黨走主題紅色尋訪活動、青春同心·永跟黨走一起讀黨史分享會等活動,通過舉辦宣講活動、紅歌會、視頻大賽、知識競賽、文藝匯演、網絡直播等活動,以線上線下相結合的方式,在廣大青年群體中迅速掀起永遠跟黨走的熱潮。三是深入實施希望工程關心關愛家庭經濟困難青少年。完成云南希望工程亮創希望班續捐協議書簽訂,將繼續資助并招收50名學習成績優秀、家庭困難的學生進入亮創希望班完成高中學習。四是維護青少年權益促進其健康成長。扎實做好重點青少年群體服務管理和預防犯罪工作,常態化開展共青團與人大代表、政協委員面對面”“共青團傾聽日等活動。聯合楚雄州第二人民醫院在楚雄一中、開發區實驗小學成立共青團心理健康志愿服務聯隊,為廣大學生提供心理健康服務,有效解決青少年學生在身心健康方面的問題,促進青少年學生的健康成長。

    3.以主動擔當作為、激發青年活力為己任,圍繞中心服務大局創造新業績。一是著力推進青春建功行動。大力推進貸免扶補、創業擔保貸款、青創貸等金融扶持項目的落實,發放貸免扶補貸款1132195萬元,創業擔保貸款551095萬元,帶動就業606人。開展青聯組織服務鄉村計劃,發揮好產業振興青聯實踐服務團和電商助農青聯服務團的職能作用,通過合理引導青聯委員、青聯委員企業資本下鄉投資農業產業,帶動更多技術、人才等要素流向鄉村,不斷提升利用電商創業和就業的能力,讓互聯網發展成果為六穩六保工作賦能。二是著力提升共青團大局貢獻度。組織實施2021—2022年度楚雄州大學生志愿服務西部計劃省級地方項目,招募派遣163名西部計劃志愿者到基層一線開展服務。成立楚雄彝族自治州學生聯合會,把更多的優秀青年學生團結凝聚在黨的周圍,不斷鞏固和擴大黨的青年群眾基礎。承辦2021年中國東盟青年營活動,推動多國青年之間相知相交、互學互鑒,為攜手共建更為緊密的中國東盟命運共同體注入青春力量。三是著力發揮青年生力軍作用。積極組織動員青年在疫情防控工作中勇于奉獻,組織招募3572名志愿者,在全州100多個疫苗接種點協助醫護人員,累計服務群眾133.7萬余人次。依托楚雄州青年志愿服務平臺,組織志愿者在市域社會治理、愛國衛生七個專項行動等方面發揮作用。截止目前,發布志愿服務22975次,參與238717人次,服務時長87822小時。積極參與抗震救災,招募儲備應急志愿者258名,爭取到云南省青基會的抗震救災專項資金2萬元和云南興彝律師事務所愛心捐款3萬元購買了災區急需的大米、食用油、飲用水和方便面等物資,并將物資送往震中安龍堡鄉和大麥地鎮災區。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。團州委機關下設三個部室(辦公室、青發部、學少部)。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年末實有人員編制11人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制3人);在職在編實有行政人員11人(含行政工勤人員3人)。

    離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

    實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

    第二部分  2021年度部門決算表

    (詳見附件)

     

    第三部  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年度收入合計367.77萬元。其中:財政撥款收入367.77萬元,占總收入的100%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與2020328.36萬元對比增加了39.41萬元,主要原因為2021下達我單位項目資金增多。

    二、支出決算情況說明

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年度支出合計367.99萬元。其中:基本支出244.24萬元,占總支出的66.37%;項目支出123.75萬元,占總支出的33.63%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與2020348.17萬元對比增加了19.82萬元,主要原因為2021下達我單位項目資金增多。

    (一)基本支出情況

    2021年度用于保障中國共產主義青年團楚雄州委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出244.24萬元。與2020272.03萬元對比減少27.79萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出217.65萬元,占基本支出的89.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費26.59萬元,占基本支出的10.89%。

    (二)項目支出情況

    2021年度用于保障中國共產主義青年團楚雄州委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出123.75萬元。與202076.15元對比減少了47.6萬元,主要原因分析為2021年下達楚財行〔2021142號安可替代工程第二次工程款的通知項目資金27.12萬元、楚財行〔2021140號下達2021年全省選調生補助經費的通知10萬元、楚財行〔202169號安可替代工程第一次工程款的通知10.52萬元導致2021年項目支出增多。2021年具體項目開支及開展工作情況:楚財行〔202146號共青團楚雄州委2021年州級財政項目經費的通知41.09萬元;楚財行〔202169號安可替代工程第一次工程款的通知10.52萬元;楚財行〔202195號團州委學生聯合會第一次代表大會專項經費的通知6.49萬元;楚財行〔2021142號安可替代工程第二次工程款的通知27.12萬元;楚財行〔2021140號下達2021年全省選調生補助經費的通知10萬元;楚財社〔2021942021年人力資源和社會保障省級專項補助資金2.6萬元;楚財社〔20212172021年貸免扶補創業擔保貸款服務補助經費的通知4萬元;楚財金〔2020482021年中央財政普惠金融發展專項資金預算的通知3.7萬元;楚財金〔202116號下達2021年度創業擔保貸款省對下貼息及獎補資金2.6萬元;楚財金〔202125號下達2021年中央財政普惠金融發展專項資金的通知5萬元,所有項目已全部實施完畢,資金執行率100%。對照績效目標,已完成確定的工作任務。


    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出367.77萬元,占本年支出合計的99.94%。2020328.36萬元對比增加了39.41萬元,主要原因為2021下達我單位項目資金增多。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

    1.一般公共服務(類)支出292.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出79.66%。發放2021年在職人員工資及支付單位日常辦公經費開支。

    2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(類)支出30.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.28%。主要用于繳納單位部分養老保險、職業年金,發放退休人員工資。

    9.衛生健康(類)支出13.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.78%。主要用于繳納單位部分醫療保險、公務員醫療補助。

    10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    12.農林水(類)支出18.3萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%。主要用于創業擔保貸款工作經費。

    13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出12.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%。主要用于繳納單位部分住房公積金

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

    四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    () 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算體情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為1.9萬元,支出決算為0.67萬元,完成預算的35.26%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.67萬元,完成預算的35.26%。2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數于預算數的主要原因位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照公務接待管理辦法中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準。

    2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2020減少0.54萬元,增長56.49%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少0.54萬元,增長44.63%。2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照公務接待管理辦法中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準。

    () 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

    2021年度般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.67萬元,占100.00%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

    公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出0.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.公務接待費0.67萬元。其中:

    國內接待費支出0.67萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。

    國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    、機關運行經費支出情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會部門2021年機關運行經費支出26.59萬元,與202029.68萬元對比減少3.09萬元,主要原因為我單位2021調出3人,辦公經費減少。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。

    二、國有資產占用情況

    截至20211231日,中國共產主義青年團楚雄州委員會部門資產總額56.29萬元,其中,流動資產14.68萬元,固定資產41.21萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0.4萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加7.66萬元,其中固定資產增加增加29.27萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

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    三、政府采購支出情況

    2021年度,部門政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。

    五、其他重要事項情況說明

    我單位無其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


    部分  名詞解釋

    (一)財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    (三)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。

    (四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (五)附屬單位繳款,指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    (六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

    (七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    (九)年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

    (十)項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。



    監督索引號53230000171201111


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