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    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會2023年預算公開

    文章來源:共青團楚雄州委 作者:本站小編 發布時間:2023-03-15 16:29:29 瀏覽數: 1381 次

    監督索引號53230000171200000

     

    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會2023年預算公開目錄

     

    第一部分 中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會2023年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、州對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會2023年部門預算表

    、部門財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、部門基本支出預算表

    八、部門項目支出預算表

    九、項目支出績效目標表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、部門政府采購預算表

    十二、政府購買服務預算表

    十三、州對下轉移支付預算表

    十四、州對下轉移支付績效目標表

    十五、新增資產配置表

    十六、上級補助項目支出預算表

    十七、部門項目中期規劃預算表

     


    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會2023年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    貫徹執行《中國共產黨章程》《中國共產主義青年團章程》和中央,省、州黨委要求,領導全州共青團、青聯和少先隊工作,指導和管理全州性青年社團組織。參與制定楚雄州青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對青年教育培訓基地、青少年活動陣地、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。密切聯系服務青年,發揮共青團作為黨聯系青年的橋梁紐帶作用;暢通青少年利益訴求表達渠道,以希望工程、“貸免扶補”、創業擔保貸款和微型企業培育工程等品牌項目為抓手,服務青少年成長成才需求。積極開展青少年思想政治引領工作,切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。積極圍繞中心服務大局,組織彝州青年在州經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用。組織實施青年志愿者行動,履行楚雄州重點青少年群體服務管理和預防犯罪全國試點工作領導小組辦公室、楚雄州未成年人保護委員會辦公室和預防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責,發揮溝通協調作用,積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關心、重視和支持,共同做好青少年權益維護和預防青少年違法犯罪工作。

    (二)機構設置情況

    共青團楚雄州委設三個正科級內設機構(辦公室、青年發展部、學少部);

    所屬單位1個。具體為楚雄州青少年活動中心(公益二類事業單位),根據州委編辦批復,楚雄州青少年活動中心不單獨核定人員編制和領導職數,日常管理由團州委負責。

    1.辦公室:負責機關綜合協調、督查督辦和服務保障工作;承擔機關文電、會務、黨風廉潔、組織人事、保密檔案、綜治維穩、安全生產、信訪、機關日常事務等工作負責重要文稿起草工作;負責機關財務、固定資產管理工作負責全州共青團組織建設工作,做好基層團組織考核,團干部的管理、教育培訓工作,團員發展教育、管理,團費收繳工作;研究制定共青團宣傳和思想政治工作計劃并組織實施負責宣傳工作、網絡宣傳教育工作;負責處理州青聯的日常事務及委員的聯絡工作。

    2.青年發展部(州直機關團工委):研究、指導城市共青團工作,開展新社會組織、非公有制經濟團建工作;擬定全州農村共青團工作計劃和方案,組織實施農村青年創業致富“領頭雁”培訓、“貸免扶補”、創業擔保貸款和微型企業培育工程等工作;負責楚雄州大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室日常工作,組織實施青年志愿者行動;組織實施“希望工程”項目;負責青少年權益及預防青少年違法犯罪、青少年事務社會工作;負責團州委機關黨支部日常的黨務工作;承擔機關禁毒、防艾工作。

    3.學少部:負責研究指導中學、中職共青團工作指導協調好學校的基層組織、團干部和團員隊伍建設;負責全州少先隊工作,承擔少先隊工作委員會辦公室職能;圍繞促進學生成才組織開展各種形式的思想教有活動;負責總結宣傳、推廣學校團隊工作、學生工作經驗和先進典型;檢查、督促團州委和州少工委各項工作在學校團隊組織中的落實;承擔機關普法、依法治州工作。

    (三)重點工作概述

    緊緊圍繞學習宣傳貫徹黨的二十大精神主題主線,緊盯州委十屆四次全會的目標任務和團省委十四屆六次全會的安排部署,聚焦主責主業,履行基本職責,扎實推進“作風革命、效能革命”,不斷提升引領力、組織力、服務力和大局貢獻度,全面深化改革,全面從嚴治團,組織動員廣大團員青年積極投身全面建設社會主義現代化楚雄新征程。

    1.強化思想政治引領,持續深化學習宣傳貫徹黨的二十大精神。著力提高理論武裝的針對性。以“學習黨的二十大、永遠跟黨走、奮進新征程”為主題,組織全州各級共青團、少先隊,帶動青聯、學聯和青少年社團,深入開展“三會兩制一課”、專題培訓、主題團隊日活動、座談交流、征文演講、知識競賽等活動,引導團員和青少年深入學習領會大會精神,增強與黨同心、跟黨奮斗的堅定意志。組織青年講師團、紅領巾巡講團等走進基層開展黨的二十大精神專題宣講,加大團干部培訓力度,高質量舉辦楚雄州“青年馬克思主義者培養工程”培訓班1期,督促各縣市規范舉辦縣級“青年馬克思主義者培養工程”培訓班,更好發揮貫徹落實大會精神示范帶動作用。扎實做好團十九大、云南省第十五次團代會精神的學習宣傳工作。根據黨中央決策部署,落實省州黨委、團中央、團省委工作安排,深入開展學習宣傳貫徹黨的二十大精神的主題教育。著力提升思想政治引領實效。深化“云嶺青年大學習”、“紅領巾愛學習”成效,2023年全州平均參學率不低于60%并保持全省前列。持續開展“萬名團干上講臺 當好思想引領員”行動,組織團員青年深入學習習近平總書記在建團百年慶祝大會上的重要講話和《論黨的青年工作》,深切感受總書記和黨中央的關心關懷,深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強做到“兩個維護”的思想自覺。培育塑造青少年精神素養。落實《新時代愛國主義教育實施綱要》《新時代公民道德建設實施綱要》,認真選樹并發揮好“青年五四獎章”、“兩紅兩優”、“向上向善好青年”等青年榜樣作用,開展典型宣傳報道,帶動青少年弘揚和踐行社會主義核心價值觀。

    2.聚焦黨政中心工作,組織廣大團員青年奮進新征程建功新時代。深化實施創新創業青春行動。做好“楚雄青年創業州長獎”評選表彰和第十屆“云南青年創業省長獎”、2023年云南“創新創業之星”評比競賽推薦工作,持續開展好楚雄州創新創業大賽、楚雄州青年創新創業論壇等品牌活動,繼續做好“貸免扶補”、小額擔保貸款工作,大力扶持青年創業進而帶動就業。完善服務青年創業就業工作體系,推動成立楚雄州青年創新創業協會,著力提升服務青年創新創優工作水平。深入實施鄉村振興青春行動。深入實施“育典型、美家鄉、引風尚、助增收、重關愛、強組織”六個專項行動,因地制宜謀劃實施工作項目,推進既有品牌項目提質增效。深化新時代青年崗位建功行動。面向職業青年和基層一線深化“青年文明號”創建工作,引領廣大青年大力弘揚新時代職業文明。廣泛選樹“青年崗位能手”,發現培育職業青年先進典型,激勵廣大青年爭當行業骨干、青年先鋒。持續開展民族團結進步青春行動。持續開展“石榴籽一家親”“民族團結一家親 同心共筑中國夢”等青少年民族團結進步教育活動。深入實施志愿服務青春行動。實施好大學生志愿服務西部計劃、研究生支教團、滬滇接力計劃等志愿服務項目。

    3.樹立大抓基層理念,堅持不懈加強基層建設、激發基層活力。持續夯實團的基層基礎。主動對標黨的建設機制成果,堅持黨建帶團建,堅持大抓基層。持續加強學聯學生會工作。完善共青團指導學聯學生會、學聯主席團和委員會工作等制度,構建團學組織協同格局。健全管理體系,改進學聯和各級學生會組織機構,完善履職方式,建立述職制度,加強工作條件保障持續推動少先隊組織建設。持續推進中共楚雄州委辦公室印發《關于全面加強新時代少先隊工作的實施方案》各項任務落細落實。組織召開中國少年先鋒隊楚雄州第三次代表大會。

    4.積極整合優勢資源,構建青少年成長成才發展全過程服務體系。深入貫徹落實《楚雄州中長期青年發展規劃(2019—2025年)》,完善青年工作聯席會議運行機制,聚焦就業、教育、住房、婚戀、生育等青年民生需求。積極維護青少年合法權益。推進“八五”普法規劃走深走實,不斷深化青少年法治宣傳教育,持續開展“送法進校園”、青少年“模擬法庭”活動,著力強化法治宣傳與司法實踐深度融合,增強未成年人的法治觀念。繼續實施共青團促進大學生就業行動,以一般院校低收入家庭學生和畢業一年內未找到工作的大學生為重點,推進西部計劃、創業幫扶等6大項目,幫助300名以上大學生找到工作。實施“揚帆計劃”,組織不少于400名大學生參與政務見習、企業實習、職場體驗,幫助提升社會化能力。繼續推進“新時代標準化3.0希望小學”、“愛心圓夢大學”、“希望工程生命救助計劃”等項目,為各類困難青少年提供更多均等化、高質量的學業幫扶和成長服務。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截202212月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制14人,其中:行政編制 0人,參公管理事業編制11人,工勤編制3人。在職實有14人,其中: 財政全額保障14人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員2人,其中: 離休0人,退休2人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2023年部門財務總收入763.06萬元,其中:一般公共預算762.14萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,單位資金0.92萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    與上年對比,2022年財務收入598.69萬元,2023年財務收入763.06萬元。2023年財務收入同比增加164.37萬元,增幅為27.45%。主要原因分析:2022年我單位調出職工1名,調入職工3名,人員經費及公用經費較上年有所增加;2023年計劃開展第一屆“楚雄青年創業州長獎”,單獨預算項目經費30萬元;2023年8月起,由于大學生志愿服務西部計劃項目擴招,志愿者人數增加100名左右,志愿者項目經費有所增加。

    (二)財政撥款收入情況

    2023年部門財政撥款收入762.14萬元,其中:本年收入762.14萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款762.14萬元(本級財力762.14萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

    與上年對比,2022年財政撥款收入598.69萬元,2023年財政撥款收入762.14萬元。2023年財政撥款收入同比增加163.45萬元,增幅為27.30%。主要原因分析:2022年我單位調出職工1名,調入職工3名,人員經費及公用經費較上年有所增加;2023年計劃開展第一屆“楚雄青年創業州長獎”,單獨預算項目經費30萬元;2023年8月起,由于大學生志愿服務西部計劃項目擴招,志愿者人數增加100名左右,志愿者項目經費有所增加。

    四、預算單位支出情況

    (一)預算單位支出基本情況

    2023年部門預算總支出763.06萬元。財政撥款安排支出762.14萬元。其中:

    1.基本支出278.28萬元,與上年對比,2022年基本支出198.74萬元,2023年基本支出同比增加79.54萬元,增幅為40.02%,主要原因分析2022年我單位調出職工1名,調入職工3名,人員經費及公用經費較上年有所增加;

    2.項目支出483.86萬元,與上年對比,2022年項目支出399.95萬元,2023年項目支出同比增加83.91萬元,增幅為20.98%,主要原因分析2023年計劃開展第一屆“楚雄青年創業州長獎”,單獨預算項目經費30萬元;2023年8月起,由于大學生志愿服務西部計劃項目擴招,志愿者人數增加100名左右,志愿者項目經費有所增加。

    (二)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行:213.28萬元,主要用于在職人員工資福利支出,為保證單位正常運轉的公用經費支出,包括辦公費、工會經費、公務接待等費用。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—一般行政管理事務88.58萬元,主要用于州青少年活動中心日常運轉及辦公經費10萬元,團州委工作及活動經費26萬元,“楚雄青年創業州長獎”項目經費30萬元,青聯及少先隊換屆工作經費14萬元,大學生志愿服務西部計劃州本級項目經費8.58萬元。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—其他群眾團體事務支出395.28萬元,主要用于大學生志愿服務西部計劃志愿者州本級項目經費,轉移支付到十縣市財政局,用于發放志愿者生活補貼和新招募志愿者體檢費。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—行政單位離退休4.43萬元,主要用于退休人員公用經費支出和支付退休人員統籌外養老金。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—機關事業單位基本養老保險繳費支出24.22萬元,主要用于繳納在職人員基本養老保險支出。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—行政單位醫療10.42萬元,主要用于繳納單位在職行政人員醫療保險。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—公務員醫療補助5.06萬元,主要用于繳納單位在職人員醫療補助。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—其他行政事業單位醫療支出0.57萬元,主要用于繳納單位職工大病補充醫療保險。

    一般公共服務支出—群眾團體事務—住房公積金20.30萬元,主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

    五、州對下專項轉移支付情況

    共青團楚雄州委列入州對下專項轉移支付項目金額395.28萬元。按支出功能分類為:2012999其他群眾團體事務支出395.28萬元,主要用于大學生志愿服務西部計劃省級地方項目經費。

    (一)與中央配套事項

    與中央配套事項:無。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    對下專項轉移支付項目金額395.28萬元,主要用于:2023年1-7月在崗地方項目志愿者330人(2022年8月招募上崗)生活補助192.5萬元(州級財政承擔州級補助資金為833.33元/人/月*330人*7個月=192.5萬元);2023年8-12月在崗地方項目志愿者429名生活補助178.75萬元(州級財政承擔生活補助資金為833.33元/人/月*429人*5個月=178.75萬元);全年共需州級補助資金371.3萬元。當年新招募志愿者一次性體檢培訓費用按每人560元的標準計算,由州項目辦根據當年實際新招募志愿者人數核算后向州財政申請追加下撥,預計2023年志愿者一次性體檢培訓費用需24.02萬元(560元/人*429人=24.03萬元)。

    (三)經濟社會事業發展事項

    部門列入經濟社會事業發展事項:無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額1.8萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    共青團楚雄州委2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.48萬元,較上年減少0.02萬元,下降4.00%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    共青團楚雄州委2023年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年相同,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    (二)公務接待費

    共青團楚雄州委2023年公務接待費預算為0.48萬元,較上年減少0.02萬元,下降4.00%,國內公務接待批次為8次,共計接待40人次。

    減少原因2023年按照中央八項規定精神及厲行節約的相關要求,加強公務接待管理,嚴格控制接待人次及接待標準,公務接待費逐年下降,有效控制了公務接待費的開支。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    共青團楚雄州委2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年相同。其中:公務用車購置費0萬元,與上年相同;公務用車運行維護費0萬元,與上年相同。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

    八、重點項目預算績效目標情況

    楚雄州大學生志愿服務西部計劃省級地方項目資金403.86萬元。其中州本級工作經費8.58萬元,對下專項轉移支付項目金額395.28萬元。預算績效目標:進一步發揮西部計劃項目在促進大學生就業、引導大學生扎根基層的作用,2023-2024年度將擴大大學生志愿服務西部計劃地方項目實施規模,楚雄州根據摸排情況計劃新增99人。通過新增志愿者招募人數,一方面緩解應屆畢業生就業壓力,為畢業生設置就業緩沖期。另一方面,通過將志愿者充實到基層一線,充分緩解基層團干部力量薄弱情況,為基層注入更多力量開展鄉村振興行動。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.共青團四維工作格局:凝聚青年、服務大局;當好橋梁、從嚴治團。

    2.大學生志愿服務西部計劃:“大學生志愿服務西部計劃”是團中央、教育部根據國務院常務會議、《國務院辦公廳關于做好2003年普通高等學校畢業生就業工作通知》和2003年全國高校畢業生就業工作電視電話會議精神的要求而實施的,財政部、人社部給予相關政策、資金支持。該項計劃從2003年開始實施,按照公開招募、自愿報名、組織選拔、集中派遣的方式,每年招募一定數量的普通高等學校應屆畢業生或在讀研究生,到西部基層開展為期1—3年的教育、衛生、農技、扶貧等志愿服務。

    3.青年文明號:青年文明號是指在生產、經營、管理和服務中創建并經過活動組織管理部門認定的,體現高度職業文明、創造一流工作業績的一線青年集體。1994年起共青團中央在全國開展了創建青年文明號活動,旨在組織和引導青年立足本職崗位誠實勞動,文明從業,樹立適應社會主義市場經濟要求的敬業意識、創業精神和質量、效益、安全、競爭、服務等觀念,在全社會展現當代青年的精神風貌,塑造行業和企事業單位的良好形象,倡導職業道德和職業文明。

    4.財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    5.項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    共青團楚雄州委2023年機關運行經費安排112.58萬元,其中: 30201 辦公費:12.07萬元,30202 印刷費:1.80萬元,30205 水費:0.15萬元,30206 電費:0.65萬元,30207 郵電費:1.50萬元,30211 差旅費:5.50萬元,30213 維修(護)費:1.00萬元,30214 租賃費:1.00萬元,30215 會議費:17.70萬元,30216 培訓費:4.00萬元,30217 公務接待費:0.48萬元,30226 勞務費:24.28萬元,30227 委托業務費:18.00萬元,30228 工會經費:3.21萬元,30229 福利費:0.46萬元,30239 其他交通費用:20.66萬元,30299 其他商品和服務支出:0.12萬元。與上年對比,2022年機關運行經費安排91.79萬元,2023年機關運行經費安排同比增加20.79萬元,增幅為22.65%。主要原因分析2022年我單位調出職工1名,調入職工3名,人員經費及公用經費較上年有所增加。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2022年12月31日,共青團楚雄州委資產總額40.31 萬元,其中,流動資產 4.25 萬元,固定資產 33.81萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產2.25萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少15.98萬元,其中固定資產減少7.4萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數據。

     

     

    中國共產主義青年團楚雄彝族自治州委員會

       

     

     

    監督索引號53230000171200111


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