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    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度部門決算公開

    文章來源:共青團楚雄州委 作者:本站小編 發布時間:2023-09-19 09:08:08 瀏覽數: 864 次

    監督索引號53230000171201000



    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度部門決目錄

     

    第一部分  中國共產主義青年團楚雄州委員會概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2022年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項目支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    第五部分  名詞解釋

     

     

     


    第一部分  中國共產主義青年團楚雄州委員會概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    領導全州共青團、州青聯和少先隊工作,對全州性青年社團組織進行指導和管理。積極開展青少年思想政治引領工作,切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。密切聯系服務青年,發揮共青團作為黨聯系青年的橋梁紐帶作用,暢通青少年利益訴求表達渠道,以西部計劃志愿者、貸免扶補創業擔保貸款等品牌項目為抓手,服務青少年成長成才需求。

    (二)2022年度重點工作任務概述

    1.加強對青少年的思想政治引領,筑牢全州廣大青少年團結奮斗的思想根基。一是加強對青少年的思想政治引領。組織召開楚雄州學習貫徹習近平總書記在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上的重要講話精神座談會暨形勢政策報告會1場,召開黨的二十大精神專題學習3次,團州委書記會議14次,職工例會學習37次,理論學習中心組學習8次。累計開展黨的二十大精神專題學習112689人次,黨的青年運動史學習111044人次,建團100周年大會精神專題學習110869人次,青年大學習參學率從20.01%提升至74.45%,位列全省前三。二是廣泛凝聚青少年思想共識。圍繞喜迎二十大、永遠跟黨走、奮進新征程主題實踐活動舉辦主題繪畫、書法、攝影大賽114場,開展主題團日活動116881人次。組建楚雄青年宣講團”“紅領巾巡講團,持續推進萬名團干上講臺、當好思想引領員工作,累計宣講180余場次。三是用鮮活榜樣激勵青少年。開展楚雄青年五四獎章”“兩紅兩優等評選表彰活動,選樹一批優秀基層團組織、團干部和青少年先進典型廣泛宣傳推廣。年內東興中學團委榮獲全國五四紅旗表彰,獲得全省兩紅兩優集體2個、個人4名,全州共評選表彰楚雄青年五四獎章集體6個、個人8名,兩紅兩優集體79個、個人97名。

    2.緊緊圍繞服務黨政中心工作,組織動員全州廣大青年在推動楚雄高質量跨越式發展中奮勇擔當。一是積極助力鄉村振興。組建了產業振興青聯實踐服務團、電商助農青聯服務團、楚雄州青聯委員助力鄉村振興實踐基地助力鄉村振興。成功舉辦了楚雄州核桃之星青年電商人才培育行動系列活動鼓勵支持青年群體通過電商直播助力鄉村振興。二是主動參與六穩”“六保。舉辦夢在遠方,路在腳下共青團與你同行交流活動11場次,開展千校萬崗青年就業幫扶行動暨網絡直播帶崗招聘會1場,31家企業提供200余個崗位。組織發放貸免扶補、創業擔保貸款4307542.2萬元帶動就業772人,動員城區65家機關企事業單位提供159個實習崗位助力就業工作。三是積極參與基層治理。抓實青年志愿服務工作,招募大學生西部計劃志愿者400名參與基層治理工作,全州注冊志愿者22萬余人,發布各類志愿服務活動4萬個,志愿服務時長累計479.3萬小時,志愿者在線結算積分1.1億多分,有效助力了基層治理。

    3.履行好黨聯系青年的橋梁紐帶作用,積極服務廣大青少年成長發展。一是助力青年創新創業。圍繞青工技能提升開展培訓、競賽、推優80余場次,建立電商孵化園等雙創綜合服務平臺”10個,開展技能培訓、交流研討、項目推廣等雙創活動50場次8000余人。二是關心關愛青少年。開展希望工程希望心生命救助計劃、愛心圓夢大學等活動,爭取和籌集希望工程資金405.46萬元資助1423名困難學生,援建希望小學2所。三是扎實維護青少年合法權益。深入推進青少年維權崗創建”“為了明天”“模擬法庭等項目品牌,深化“12355”平臺建設,切實維護青少年合法權益。

    4.對標全面從嚴治黨推進從嚴治團,以自我革命推進基層團組織的提質增效。一是堅決扛起管黨治黨政治責任。深入推進機關作風革命效能革命,全年專題研究黨建、意識形態、黨風廉政建設和清廉楚雄建設等工作2次,開展談心談話112人次,開展集體廉政提醒談話464人次,組織開展警示教育4次,講授專題廉政黨課4次。二是堅持黨建帶團建,全面加強自身建設。以縣域共青團基層組織改革試點工作為契機,對標全面從嚴治黨要求扎實推進全面從嚴治團工作,完成了團州委換屆工作。全州學社銜接率98.5%,推優入黨率60%以上,新發展團員6800名。持續深化少先隊改革,配齊配強各級少先隊輔導員,為基層少先隊工作者提供指導和幫助。在全國縣域共青團基層組織改革試點工作考核驗收中楚雄市被評為優秀等次,大姚縣被評為良好等次。三是加強基層團組織建設,夯實基層基礎。按照青年在哪里、團的組織就建在哪里的要求,以全面覆蓋為目標,努力構建團的組織格局,進一步提升全州社會領域團組織的覆蓋率,年內全州新建非公領域團組織350個,目前,全州共有社會領域團組織4856個,團組織密度達99.1。

    二、部門基本情況

    (一)機構設置情況

    我部門共設置3個內設機構,包括:辦公室、青年發展部、學少部。

    所屬單位1:楚雄州青少年活動中心(公益二類事業單位),根據州委編辦批復,楚雄州青少年活動中心不單獨核定人員編制和領導職數,日常管理由團州委負責。

    (二)決算單位構成

    納入中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

    1個參照公務員法管理的事業單位為:中國共產主義青年團楚雄州委員會。

    )部門人員和車輛的編制及實有情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年末實有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制14人(含參公管理事業編制11、工勤編制3);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員14人(含參公管理事業人員11、工勤人員3)。

    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。

    實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

    第二部分  2022年度部門決算表

    (詳見附件)

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度收入合計3,315,695.73元。其中:財政撥款收入3,315,695.73元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少362,024.37元,下降9.84%。其中:財政撥款收入減少362,024.37元,下降9.84%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業收入增加0元,增長0%;經營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加0元,增長0%。主要原因為:2021年下達設備采購款項376,400.00元、下達2021年全省選調生補助經費100,000.00元,但2022年度下達設備采購款項僅為19,800.00元,較上年大幅度減少,且2022年無全省選調生補助經費收入,故財政撥款收入大幅減少。

    二、支出決算情況說明

    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度支出合計3,315,695.73元。其中:基本支出2,507,206.73,占總支出的75.62%;項目支出808,489.00,占總支出的24.38%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少364,211.64元,增長9.9%。其中:基本支出增加64,828.63元,增長2.65%;項目支出減少429,040.27元,下降34.67%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。主要原因分析:2022年機關調入4人、調出1人,工資、津補貼等基本支出較上年有所增加;2022年度設備采購款項支出僅為19,800.00元,較上年大幅度減少,且2022年無全省選調生補助經費支出,故項目支出大幅減少。

    (一)基本支出情況

    2022年度用于保障中國共產主義青年團楚雄州委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,507,206.73元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,284,336.73元,占基本支出的91.11%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費222,870.00元,占基本支出的8.89%。

    (二)項目支出情況

    2022年度用于保障中國共產主義青年團楚雄州委員會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出808,489.00元。其中:基本建設類項目支出0。具體項目開支及開展工作情況:楚財行〔202241下達團州委2022年州級財政項目經費725,900.00元,含團州委工作及活動經費335,100.00元、中國共產主義青年團楚雄彝族自治州第十一次代表大會專項資金276,000.00元、青少年活動中心經費52,800.00元、楚雄州西部計劃地方項目志愿者管理經費62,000.00元;楚財行〔2022200號下達資金19,765.00元;楚財社〔2022116號下達資金23,000.00元;楚財社〔2022126號下達資金20,000.00元;楚財社〔2022227號下達資金20,000.00元。所有項目已全部實施完畢,資金執行率99.98%。對照績效目標,已完成確定的工作任務。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出3,315,695.73元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少362,024.37元,下降9.84%,主要原因為:2022年設備采購支出減少,未發生全省選調生補助支出。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出2,703,902.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.55%。主要用于發放2022年在職人員工資及支付單位日常辦公經費開支。

    2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    8.社會保障和就業(類)支出319,510.05元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.64%。主要用于繳納單位部分養老保險、職業年金,發放退休人員工資。

    9.衛生健康(類)支出147,860.68元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。主要用于繳納單位部分醫療保險、公務員。

    10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    14.資源勘探工業信息等(類)支出類0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    19.住房保障(類)支出144,423.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%。主要用于繳納單位部分住房公積金。

    20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    21.國有資本經營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為5,000.00元,支出決算為5,000.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務接待費支出決算5,000.00元,占總支出決算的100%,具體是國內接待費支出決算5,000.00元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:

    ()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算為5,000.00元,支出決算為5,000.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務接待費支出決算為5,000.00元,完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是:嚴格按照預算對公務接待支出進行安排,確保資金合理使用。

    2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比上年減少1,659.00元,下降24.91%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務用車運行維護費支出決算增加0元,增長0%;公務接待費支出決算減少1,659.00元,下降24.91%。2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是:嚴格執行財政過緊日子工作要求,加強三公經費管理,實現三公經費支出只減不增的預算目標。

    () 一般公共預算財政撥款三公經費支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.安排國內公務接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級團組織及其他上級單位到團州委調研督導工作、團州委作為接待單位陪同調研等發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    中國共產主義青年團楚雄州委員會2022年機關運行經費支出222,870.00元,比上年減少43,035.24元,下降16.18%,主要原因在于2022年嚴格落實財政過緊日子要求,減少了辦公費、差旅費等方面的支出,機關運行經費支出整體下降。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。

    二、國有資產占用情況

    截至20221231日,中國共產主義青年團楚雄州委員會資產總額403,133.77元,其中,流動資產42,468.67元,固定資產338,135.86元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產22,529.24元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少159,814.02元,其中固定資產減少73,990.84元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

    三、政府采購支出情況

    2022年度,部門政府采購支出總額59,920.00元,其中:政府采購貨物支出9,920.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出50,000.00元。授予中小企業合同金額59,920.00元,占政府采購支出總額的100%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表。

    五、其他重要事項情況說明

    我單位無其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)三公經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

    財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

    項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

     

     

    監督索引號53230000171201111


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